Usali vs HCC: Ratios HCC Económicos y de Satisfacción

Gracias a la distribución de ingresos y costes, identificación de departamentos en función de su naturaleza y asignación de clientes por departamento que sigue el modelo HCC, se presenta una lista de los principales ratios que pueden llegar a calcularse desde un mismo origen de datos.

 

Departamento Funcional EDIFICIO Y RECEPCION:

INDICADORES ECONÓMICOS:

 Ingresos Varios por Cliente Alojado Costes Variables por Cliente Alojado

% sobre el Coste de los Artículos de Venta Coste de Gestión del Stock

Margen de Contribución de los Artículos de Venta por Cliente Alojado Costes de Apertura del Departamento (sin RRHH)

Costes de RRHH por Apertura del Departamento Costes Indirectos o de Existencia del Departamento Costes Totales del Departamento

RaEA del Departamento

INDICADORES DE SATISFACCIÓN:

Grado de Satisfacción Global del Hotel

Grado de Satisfacción General de las Instalaciones Grado de Satisfacción General de Recepción Grado de Satisfacción General de Animación

Grado de Satisfacción General de Servicios Técnicos Grado de Satisfacción General en web 2.0

% Clientes Repetidores

 

Departamento Auxiliar COMEDOR:

INDICADORES ECONÓMICOS:

Ingresos de Bebida por Comensal

Ingresos de Comida por Pasante

Producción Teórica de Bebida por Clientes en Todo Incluido

Coste del consumo de Bebidas por Clientes en Todo Incluido

Coste del Desayuno por Comensal

Coste del Almuerzo o Cena por Comensal

% sobre el Coste de las Ventas de Bebida a clientes (no se incluyen los Todo Incluido)

% sobre el Coste de las Ventas de Comida a pasantes Coste de Gestión del Stock

Clientes servidos por Empleado

Producción Total por Empleado (incluyendo a los clientes en Todo Incluido)

Coste Medio por Empleado

Rendimiento por Empleado

Coste de Servicio por Comensal

Otros Costes Variables por Cliente

Ingreso Total por Comensal

Coste Variable Total por Comensal

Margen de Contribución por Comensal

Margen de Contribución Total

Coste de Apertura del Departamento

Coste de Existencia del Departamento

Apalancamiento Operativo del Departamento

INDICADORES DE SATISFACCIÓN:

% Ocupación según las pensiones contratadas

Grado de Satisfacción General del Comedor-Buffet

Grado de Satisfacción General del Servicio

Grado de Satisfacción en web 2.0

 

Departamento Operativo HABITACIONES:

INDICADORES ECONÓMICOS:

Coste de Pensión Alimenticia para clientes con Desayuno

Coste de Pensión Alimenticia para clientes en Media Pensión

Coste de Pensión Alimenticia para clientes en Pensión Completa

Coste de Pensión Alimenticia para clientes en Todo Incluido

Ingreso por Cliente de Otros Artículos

Coste Variable por Cliente de Otros Artículos

% sobre el Coste de las Ventas de Otros Artículos

Coste de Gestión del Stock

Ingreso Medio por Habitación sin Pensión Alimenticia ni Otros Artículos

Ingreso de Mayoristas por Habitación sin Pensión Alimenticia ni Otros Artículos

Ingreso de Minoristas por Habitación sin Pensión Alimenticia ni Otros Artículos

Ingreso de Clientes Web por Habitación sin Pensión Alimenticia ni Otros Artículos

Ingreso de Empresas y Grupos por Habitación sin Pensión Alimenticia ni Otros Artículos

Ingreso de Clientes Directos por Habitación sin Pensión Alimenticia ni Otros Artículos

Coste de Comisiones a intermediarios Mayoristas

Coste de Comisiones a intermediarios Minoristas

Coste de Comisiones a intermediarios Web

Margen por Habitación de cliente Mayorista

Margen por Habitación de cliente Minorista

Margen por Habitación de cliente Web

Margen por Habitación de cliente Empresa y Grupos

Margen por Habitación de cliente Directo Habitaciones por Empleado

Producción Total por Empleado

Coste Medio por Empleado

Rendimiento por Empleado

Coste de Servicio por Habitación

Total Ingresos

Total Costes de Pensión Alimenticia

Total Costes de Otros Artículos

Total Ingresos Venta de Habitación

Total Costes de comisiones

Total Costes de RRHH

Margen de Contribución sólo de Habitación

Total de otros Costes Directos Variables

Margen de Contribución Resultante

Total Costes de Apertura

Total Costes de Existencia

RaEA del Departamento

Umbral de Rentabilidad Necesario

Apalancamiento Operativo

RevPAR

GOPPAR

INDICADORES DE SATISFACCIÓN:

% Ocupación de Habitaciones

Grado de Satisfacción General de Limpieza

Grado de Satisfacción General del Servicio

Grado de Satisfacción en web 2.0

 

Departamento Operativo BAR:

INDICADORES ECONÓMICOS:

Ingresos de Bebida por Cliente Potencial

Ingresos de Comida por Cliente Potencial

Producción Teórica de Bebida por Clientes en Todo Incluido

Producción Teórica de Comida por Clientes en Todo Incluido

Coste del consumo de Bebidas por Clientes en Todo Incluido

Coste del consumo de Comida por Clientes en Todo Incluido

% sobre el Coste de las Ventas de Bebida a clientes (no se incluyen los Todo Incluido)

% sobre el Coste de las Ventas de Comida a clientes Coste de Gestión del Stock

Clientes servidos por Empleado

Producción Total por Empleado (incluyendo a los clientes en Todo Incluido)

Coste Medio por Empleado

Rendimiento por Empleado Coste de Servicio por Cliente

Otros Costes Variables por Cliente

Ingreso Total por Cliente

Coste Variable Total por Cliente

Margen de Contribución por Cliente

Margen de Contribución Total

Coste de Apertura del Departamento

Coste de Existencia del Departamento

Apalancamiento Operativo del Departamento

INDICADORES DE SATISFACCIÓN:

% Ocupación según los clientes potenciales

Grado de Satisfacción General del Bar

Grado de Satisfacción General del Servicio

Grado de Satisfacción en web 2.0

 

Se generan tantos Departamentos como Unidades de Negocio tenga el Establecimiento, cumplimentando cada una de las Cuentas de Resultados de éstos, con sus Costes Directos e Indirectos correspondientes, sin repartos arbitrarios.

 

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ANTONIO TAPIA | Socio fundador


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